关于拜泉县2017年预算调整方案的报告

财政局局长  于占明

20171218

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2017年本级财政预算调整情况报告如下,请予审议:

一、公共财政预算收支预计及调整情况

(一)县本级收入年初预算、全年预计情况。2017年全县公共财政预算收入安排18,100万元,预计完成18,100万元,为年初预算的100%其中:税收收入预计完成10,212万元,为年初预算的104.9%,增收474万元;非税收入预计完成7,888万元,比年初预算减收474万元。

(二)财力变化情况。根据收入预计情况测算,县本级公共财政预算收入与年初持平,经过积极争取和政策支持,省级财政在结算补助中增加了三个方面的补助收入,具体  是:调整工资补助增加4,793万元,产粮大县奖励增加548万元,其他结算补助收入增加2,153万元,临时财力救助5,000万元。县本级总财力预计116,560万元,比年初预算104,066万元增加12,494万元。

(三)支出预算调整情况。2017年县本级公共预算支出预计116,560万元,比年初预算104,066万元增加12,494万元,拟调整内容如下:

1、工资性及公用经费净调增10,410万元。一是调增工资类支出3,013万元,包括:机关事业单位退休养老金提标1,186万元、乡镇干部补贴提标615万元、遗属补助提标206万元、机关退养人员兑现公务员职级并行、事业人员晋升及职称兑现、政府购买服务人员工资及五险等1,006万元;二是乡村道路改造等民生类支出调增8,411万元(含城乡公路建设1,313万元,排水管网改造184万元,福利院及敬老院维修工程220万元,卫生及疾控中心设备购置及养老保险等532万元,社区建设及水毁工程1,835万元,群众文化332万元,城镇亮化及环卫城建费用1,214万元,园区建设2,040万元,其他民生项目741万元)。三是预算调减支出1,014万元,其中按财政部要求一般性支出压减5%的要求,压缩公用经费182万元,调减社会保障补贴资金832万元(残疾人护理及生活费经核查后调减302万元,特困人员供养省级专项资金增加凋减地方支出530万元)。

2结算补助增加专项支出2,084万元。省通过结算补助下达城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助等2,084万元。

二、政府性基金收支预计及调整情况

2017年,地方政府性基金收入预计完成3,099万元,比年初预算800万元增加2,299万元,其中土地出让收入增加2,225万元。

本级政府性基金预计支出3,099万元,收支平衡。

三、政府性债务调整情况

我县年初预算没有安排债券收入,截止目前省财政厅共批复我县新增债券资金82,164万元(816第十七届七次会议新增债券变更数字为73,426万元,本次会议调增8,738万元),新增债券主要用途为:1、次干道改造及人行道改造工程15,800万元;2、棚户区改造10,000万元;3、扶贫项目23,000万元,包括贫困村基础设施建设、林产经济发展等项目;4、公路改拆建工程10,553万元;5、自来水及排水管网改造工程14,073万元;5、农村危房改造1,206.8万元;6、农村饮水安全脱贫及巩固提升工程7,531.85万元。

需要说明的是,从现在到年末,还有不足半个月时间,预算执行的最终结果还存在许多不确定性因素,主要包括:一是省对我县结算补助(或上解)额度不是最终数额;二地方收入年终可能会有小量变化。上述不确定因素,将会对我县2017年预算执行和调整产生影响,具体预算执行和调整情况我们将及时向人大常委会报告。

 

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