关于拜泉县2018年预算调整方案的报告

拜泉县人民政府

20181213

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2018年本级财政预算调整情况报告如下,请予审议:

一、公共财政预算收支预计及调整情况

(一)县本级收入年初预算、全年预计情况。2018年全县公共财政预算收入安排18,498万元,预计完成18,498万元,为年初预算的100%其中:税收收入预计完成11,237万元,为年初预算的100%;非税收入预计完成7,261万元,为年初预算的100%

(二)财力变化情况。根据收入预计情况测算,县本级公共财政预算收入与年初持平,经过积极争取和政策支持,省级财政在结算补助中增加了四个方面的补助收入,具体  是:调整艰苦边远地区津贴增加1,426万元,增加县级基本财力保障转移支付资金1,934万元,增加支持国家深度贫困地区脱贫攻坚资金1,446万元,增加其他结算补助资金52万元,上解支出增加31万元。县本级总财力预计110,908万元,比年初预算106,081万元增加4,827万元。

(三)支出预算调整情况。2018年县本级公共预算支出预计115,908万元,比年初预算106,081万元增加9,827万元,拟调整内容如下:

1.工资性支出净调增2,592元。包括:艰苦边远地区津贴提标1,426万元、公开招聘102名公益岗位人员912月工资及五险108万元、90年代末非师范类未分配大中专毕业生安置152712月工资及五险296万元、公安辅警缴纳养老保险65万元、死亡人员抚恤金较年初预算1,000万元增加423万元、目标考核奖励及年度干部考核奖励274万元。

2.政策原因增加专项支出4,281万元。一是脱贫攻坚增加支出1,068万元;二是环保治理、秸秆焚烧购置设备增加支出3,213万元。

3.调减社会保障补贴资金436万元。城乡居民养老保险、高龄津贴、残疾人护理及生活费调增458万元,城乡居民医疗保险、特困人员供养等随省级专项资金增加调减地方支出894万元,增减相抵调减436万元。

4.债券付息调增3,390万元。

上述调整后,预计当年财力缺口5,000万元,拟通过争取省厅临时救助的方式弥补。

二、政府性基金收支预计及调整情况

2018年,地方政府性基金收入预计完成797万元,比年初预算2,335万元减少1,538万元,其中由于挂牌出让地块比年初预期减少,导致土地出让收入下降1,439万元。

本级政府性基金预计支出797万元,收支平衡。

三、政府性债务调整情况

我县年初预算没有安排债券收入,截至目前省财政厅共批复我县新增债券资金34,089万元,新增债券主要用途为:

1.县级主导产业和扶贫产业基础设施配套及征地相关费用3,181万元;

2.东翔污水处理厂提标改造5,500万元;

3.垃圾处理项目5,100万元;

4.义务教育均衡发展项目17,980万元;

5.农村公路建设项目2,328万元。

需要说明的是,从现在到年末,还有半个多月时间,预算执行的最终结果还存在许多不确定性因素,主要包括:一是考虑我县财力缺口较大的实际,已多次向省厅争取临时救助,目前省厅尚未批复,救助数额不确定;二是省对我县结算补助(或上解)额度不是最终数额,按每年惯例都会有所调整;三地方收入年终可能会有小量变化。上述不确定因素,将会对我县2018年预算执行和调整产生影响,具体预算执行和调整情况我们将及时向人大常委会报告。

 

 

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