关于拜泉县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

 

2019227在拜泉县第十七届

人民代表大会第五次会议上

拜泉县财政局

 

各位代表:

受县政府委托,向大会报告拜泉县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

全县财政总收入完成485,445万元,可比口径比上年增长(以下简称增长或下降)4.8%其中:公共预算收入完成482,869万元(县本级收入16,562万元;税收返还收入4,886万元;专项补助收入261,907万元、转移支付及各项结算补助收入113,293万元;上年结余44,785万元;调入预算稳定调节基金115万元;新增债券收入34,089万元;再融资债券收入7232万元);政府性基金收入完成2,576万元,下降59.4%(县本级收入1,769万元;上年结余372万元;专项补助收入435万元)。

全口径财政收入完成34,818万元,为年初预算的95.1%(下同),下降3.7%。公共财政预算收入完成16,562万元,为预算的89.5%,下降8.7%。主要收入项目完成情况为:地区税收收入完成27,683万元,为预算的102.5%,增长10.7%。地方税收收入完成11,274万元,为预算的100.3%,增长10.1%;非税收入完成5,288万元,为预算的72.8%,下降33%。政府性基金收入完成1,769万元,下降42.9%

财政总支出完成470,398万元,增长12.5%(含权责发生制列支资金69,621万元)。其中:公共财政预算支出完成468,084万元,增长13.6%(县本级支出452,232万元,上解上级支出8,620万元,再融资债券安排的还本支出7,232万元),结转下年支出14,785万元;政府性基金支出完成2,314万元,下降61.3%,结转下年支出262万元。

按现行财政体制,本级预算加减上级专项、转移支付和各项结算收支,全年财政预算收支平衡。另外,2018年按权责发生制列支国库集中支付结余资金69,621万元。

二、2018年重点工作完成情况

2018年,在县委的坚强领导下,全县财税系统全面落实中央和省、市的各项工作任务,严格执行同级人大批准的预算,积极应对减收增支的双重压力,全力抓收入、保基本、压支出、强管理和保重点,全面消化各类增支因素,为全县经济社会发展提供了坚实保障。

(一)强化措施抓收入,深入挖掘增收潜力。积极应对减税降费因素,以目标为统领,做到应收尽收。在税收征管方面,深入贯彻实施《黑龙江省税收保障条例》,依法强化征管,加大纳税评估、税收稽查和欠税清缴力度,全口径税收实现10.7%的增长。在非税收入征管方面,切实加大非税收入征缴力度,逐单位、逐项收入全面核实,摸清底数,加强征管,确保征缴到位。在政策取消、减免或停征政府性基金、行政事业性收费等不利因素情况下,广开增收渠道,全年非税收入实现5,288万元。

(二)强化基本保运行,切实加快支出进度。面对大额政策性增支,牢固树立过紧日子思想,优化支出结构,有效保障重点支出需求。一是全力保障基本支出,严格执行人大批准的预算和调整预算,在财政减收增支压力剧增的情况下,优先落实保工资、保运转、保稳定等必要支出和取消收费后运转困难事业单位的经费保障。盘活存量资金509万元,统筹用于民生支出和重点领域支出;二是切实加快支出进度,优化财政拨款方式,对符合政策条件的项目实行资金预拨,对资金支出进度较慢的项目重点跟进,并建立督导和通报制度,进一步严格资金拨付时限,全年支出进度明显加快。

(三)强化担当惠民生,切实提高保障水平。全县财政投入民生支出资金418,469万元,占公共预算支出的92.5%,同比增长13.1%,切实强化了民生保障。在教育方面,投入资金57,621万元,用于教育均衡发展、学前教育、义务教育和普通高中学校办学条件。在养老方面,投入补助资金19,660万元,提高企业退休人员基本养老金标准5%,并按时足额发放。将城乡居民基础养老金由每人每月80元提高到108元。在医疗方面,将城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年450元提高到490元;将城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准从年人均11元提高到13元;拨付直接医疗救助资金3470万元。在住房方面,投入资金7,732万元,用于城市棚户区改造,投入资金13,931万元,用于农村危房改造,投入4,480万元,用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。在社保方面,发放城镇低保金2,415万元,将城镇低保标准从月人均540元提高到556元;发放农村低保金5,859万元,将农村低保标准从年人均3,780元提高到3,900元。为7,833名残疾人员发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴886万元。在创业就业方面,安排各类就业创业补贴资金1,886万元,用于公益性岗位补贴、灵活就业等人员社保补贴等。

(四)强化管理严监督,切实提高资金使用效益。一是加强绩效管理,实现预算绩效管理全覆盖,将评价结果作为政策调整和预算安排的重要依据;二是加强人大监督,财政预算执行信息系统与同级人大联网,预算执行情况接受人大实时监督;三是加强会计管理,进一步完善财政财务基础工作,及时开展专项检查、业务培训等项工作,效果良好,全县会计管理水平得到提升;四是加强专项资金管理,明确专项资金申报、分配和拨付程序、监督和使用主体,特别是明确了分配和下达的时限,为进一步加快支出进度提供保障,确保专项资金分配和使用更加规范、公开、高效;五是加强预决算公开管理,深入推进预决算信息公开,2018年政府预算、部门预算、三公经费预算及2017年决算全部公开,广泛接受社会监督;六是加强三公经费管理,按照不超上年实际支出原则,编制2018三公经费预算,并在实际执行中严格控制支出规模。

(五)强化争取保重点,切实支持经济社会发展。向上争取各类资金421,842万元。争取转移支付资金118,179万元,其中争取省政府临时救助资金15,000万元,弥补当年财力缺口。积极争取低利率地方政府新增债券资金34,089万元,用于义务教育均衡发展、污水垃圾处理、新农村公路建设、脱贫攻坚等民生支出争取专项扶持项目245个,资金262,341万元,增长15.3%

在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作的严峻形势。收入方面,税源不足,重点行业税收增长动力不足,房地产业依然存在下行压力;营改增深入实施、小微企业税收优惠政策扩面,行政性收费和基金减免等政策因素,均造成不同程度的财政减收,非税收入缺少新的增长点,财政收入增长乏力。支出方面,各类历史遗留问题逐步显现,国家各类改革逐步推进,民生保障标准逐步提高,机关事业养老保险制度改革形成新的增支等方面,财政增支压力较大。这些困难和问题都需要在今后工作中认真加以解决。

三、2019年财政预算(草案)

2019年面临保基本、稳增长、控支出、消化增支因素的巨大压力,全县财税部门将充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,大力争取上级支持,全力开源节流,力求实现预算收支平衡,更好地支持我县经济社会发展。

2019年预算安排和财政工作指导思想:深入贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,统筹推进五位一体总体布局和四个全面的战略布局,充分发挥财税部门职能作用,积极培育财源,壮大财政综合实力;深化预算管理改革,进一步完善全口径政府预算体系,努力构建预算编制科学完整、执行规范有序、监督公开透明的预算管理体系;优化财政支出结构,优先保障工资、运转、民生等支出需要,严格落实十九大关于绩效管理的要求,坚定信心,应对挑战,为拜泉全面振兴、全方面振兴提供保障。

根据以上指导思想,遵循民生优先、积极稳妥、统筹兼顾、依法依规、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡和防范风险的原则,牢固树立过紧日子思想,按照上述原则和要求,坚持基本支出优先保障,项目支出量力安排。2019年全县预算做如下安排:

2019年,全口径财政收入安排35,507万元,增长2.0%。公共财政预算收入安排16,894万元,增长2.0%;地区税收收入安排29,906万元,增长8.0%;基金收入安排807万元,下降54.4%

财政总支出安排257,888万元,增长5.6%(由于省财政转移支付数没有全部告知,所以年末实际支出数要大于预算数)。其中:地方财政支出安排101,532万元(含基金807万元),上年结转支出安排15,047万元(含基金262万元),省专项支出安排120,176万元(含基金279万元);上解支出安排21,133万元。

公共财政预算支出安排256,540万元,增长8.2%。在主要支出项目中:一般公共服务支出11,856万元,下降28.8%;公共安全支出4,276万元,下降16.3%;教育支出39,282万元,增长38.6%;文化体育与传媒支出1,174万元,下降49.2%;社会保障和就业支出65,644万元,增长1.1%;医疗卫生支出33,925万元,增长7.1%;农林水事务支出63,743万元,增长71.2%;城乡社区事务支出1,112万元,下降82.8%;交通运输支出1,237万元,下降89.7%;住房保障支出5,955万元,下降48.3%;预备费2,000万元;上解支出21,133万元。

政府基金预算支出安排1,348万元,下降52.8%

上述预算收支,按《预算法》的规定和现行财政体制计算,2019年全县公共财政预算和基金预算收支平衡。

四、2019年财政重点工作任务

(一)全力支持脱贫攻坚。全面贯彻落实中央关于脱贫攻坚决策部署,坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略,强化规划统领,结合现有渠道,加大农业项目资金倾斜支持力度。不断壮大农业特色主导产业,促进传统农业加快向现代农业迈进,助力扶贫对象精准受益,稳定提高收入,如期实现脱贫攻坚目标,为全面建成小康社会做出积极贡献。

(二)努力确保财政增收。克服各类减收困难,以抓好收入的实际效果消化各类增支因素。一是抓税收收入,加大督导力度,进一步完善营改增后的税收征管手段,组织协调税务部门积极实施税务稽查和欠税清缴,严防和堵塞各类跑、冒、滴、漏;深入贯彻实施省《税收保障条例》,依法强化税收征管,加强涉税信息的分析与对比,组织相关部门加大征缴力度,确保应收尽收。二是抓非税收入,做好非税收入征管职责划转工作,周密安排资料交接、账户设置、信息传递、清欠清缴等工作,按上级要求适时完成划转,确保平稳有序,全力消化各类减收因素影响,确保完成收入预算任务。

(三)加强财政财务管理。一是优化支出结构,优先保障工资、运转和基本民生支出,落实企业养老保险提标政策,确保各项社会保障资金正常发放;择优安排项目支出,选择支持发展作用明显、改善民生和城镇建设客观急需的项目优先纳入预算。严格落实全省财政工作会议精神,2019年对除刚性和重点项目外的一般性支出,按不低于6%压减。二是维护预算刚性,未列入预算的不得支出,需要调整的支出报请人大常委会审批。严控一般性支出和三公经费支出,节约财力,消化增支因素。三是盘活存量资金,建立盘活存量资金长效机制,加快盘活进度,盘活资金全部用于急需的刚性支出和重点领域,加快财政支出进度,提高财政资金使用效率。四是加强基础管理,持续开展会计基础、分税制、投资评审等管理程序和政策培训;坚持以问题为导向,加大各类专项监督检查力度,解决预算执行与财务管理中存在的问题。

(四)做足做实民生保障。牢固树立民生无小事的担当理念,优先安排民生支出。一是支持教育优先发展,支持教育事业发展,计划投入39,282万元,用于2019年教育均衡发展等教育事业。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费改革投入;二是保障环境保护支出,加强生态环境治理和保护,切实增加投入力度,为环境保护和治理提供资金保障;三是支持养老保险事业发展,足额安排预算资金,有序推进机关事业单位人员养老保险制度改革,积极向上争取资金,确保企业离退休职工养老金及时发放;四是保障就业创业支出,安排创业担保贷款贴息和就业创业补贴资金,支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群自主创业。五是支持医疗卫生事业发展,安排县级匹配资金733万元,将城乡居民基本公共卫生服务项目,财政补助经费县级匹配标准从年人均12元提高到13元;六是支持脱贫攻坚工作,保障驻村工作队和深度贫困村脱贫补助资金投入,并积极向上争取资金,加大扶贫领域投入,为深入推进两不愁三保障,兑现教育、医疗扶贫政策提供资金支持,全力落实脱贫攻坚工作经费保障。

(五)助力财政改革创新。一是创新推进绩效评价,按照十九大报告全面实施绩效管理的要求,科学设定绩效评价指标,完善评价指标体系,细化绩效评价措施,扩大第三方评价范围,并建立考核及通报机制,评价结果与预算安排挂钩;二创新投融资方式,拓宽融资渠道,支持城投公司发展,切实发挥投融资作用,支持城市建设和化解存量债务。切实发挥财政监督作用,确保资金规范高效使用;三是积极应对财税体制改革,认真学习领会十九大建立现代化财政制度和深化税收制度改革的精神,科学规划,积极应对,密切关注税收体制、事权与支出责任划分等方面的改革,力争在政策调整中实现财政利益最大化。

(六)积极争取上级资金。积极争取优惠政策。密切关注国家新一轮振兴东北政策,深入研究、灵活掌握国家各项政策,完善各类数据分析、整理、测算和比对,做好衔接、申报和争取工作,最大限度地争取项目和资金。积极争取专项资金。配合协调各部门保持与上级对口部门的密切联系,了解掌握资金投向和项目安排,有针对性地制定争取计划,全力向上争取资金,支持县域经济社会发展。大力争取中央和省企业养老保险补助,确保企业养老金正常发放。积极争取新增政府债券和置换债券额度,确保政府债务如期偿还和基础设施建设、社会事业发展需要。

各位代表,2019年机遇和挑战并存,我们有信心在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协民主监督下,改革创新、拼搏进取,努力完成预算任务,为全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障,为成立70周年献礼!

 

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