关于拜泉县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
2020年6月10日在拜泉县第十七届人民代表大会第六次会议上
拜泉县财政局
 
各位代表
受县政府委托,向本次会议报告拜泉县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审议。
一、2019年财政预算执行情况
全县财政总收入完成546,370万元,可比口径比上年增长(以下简称增长或下降)12.5%其中:公共预算收入完成544,184万元(县本级收入21,659万元;税收返还收入4,944万元;专项补助收入302,300万元、转移支付及各项结算补助收入123,280万元;上年结余14,785万元;新增债券收入74,779万元;再融资债券收入2,437万元);政府性基金收入完成2,186万元(县本级收入988万元;上年结余262万元;专项补助收入936万元)。
全口径财政收入完成37,198万元,为年初预算的114.7%(下同),增长6.8%。公共财政预算收入完成21,659万元,为预算的128.2%,增长30.8%。主要收入项目完成情况为:地区税收收入完成25,883万元,为预算的106.4%,下降6.5%。地方税收收入完成11,365万元,为预算的118.3%,增长0.8%;非税收入完成10,294万元,为预算的141.3%,增长94.7%。政府性基金收入完成988万元,下降44.1%
财政总支出完成501,512万元,增长6.6%(含权责发生制列支资金38,097万元)。其中:公共财政预算支出完成499,952万元,增长6.8%(县本级支出469,806万元,上解上级支出22,944万元,再融资债券安排的还本支出2,437万元,补充预算稳定基金4,765万元),结转下年支出44,232万元;政府性基金支出完成1,560万元,下降32.6%,结转下年支出626万元。
按现行财政体制,本级预算加减上级专项、转移支付和各项结算收支,全年财政预算收支平衡。另外,2019年按权责发生制列支国库集中支付结余资金38,097万元。
二、2019年重点工作完成情况
2019年,在县委的坚强领导下,全县财税系统全面落实中央和省、市的各项工作任务,严格执行同级人大批准的预算,积极应对减收增支的双重压力,全力抓收入、保基本、压支出、强管理和保重点,全面消化各类增支因素,为全县经济社会发展提供了坚实保障。
(一)切实贯彻各项政策,开源节流保平衡。按照党中央、国务院《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好当前财政收支预算管理 支持落实减税降费政策的通知》(厅字[2019]36号)和省财政厅《黑龙江省财政厅关于做好当前财政收支预算管理工作支持落实减税降费政策的通知》黑财预[2019]58号,以及市委、市政府《中共齐齐哈尔市委办公室 齐齐哈尔市政府关于进一步做好节约支出工作的通知》要求,牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭节约、艰苦奋斗的精神,严格控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。根据项目的轻重缓急,对年初预算进行认真梳理,进一步压减非急需、非刚性支出,消减或取消无效资金。除刚性和重点项目支出以外的一般性支出、非税收入安排的支出,在年初已压减6%的基础上继续压缩4%,全年按照10%的比例压减,压减资金全部用于五保支出和县委、县政府确定的重点民生支出,确保了收支平衡。
(二)切实挖掘增收潜力,强化措施抓收入。积极应对减税降费因素,以目标为统领,做到应收尽收。在政策性减收的大环境下,公共预算收入同比增收5,097万元。在税收征管方面,深入贯彻实施《黑龙江省税收保障条例》,依法强化征管,加大纳税评估、税收稽查和欠税清缴力度,全口径税收实现25,883万元,扣除受减税降费政策影响政策性减收2,616万元,同口径同比增长2.9%在非税收入征管方面,切实加大非税收入征缴力度,逐单位、逐项收入全面核实,摸清底数,加强征管,确保征缴到位。在政策取消、减免或停征政府性基金、行政事业性收费等不利因素情况下,广开增收渠道,全年非税收入实现10,294万元,同比增收5,006万元,增长94.7%
(三)切实加快支出进度,强化基本保运行。面对大额政策性增支,牢固树立过紧日子思想,优化支出结构,有效保障重点支出需求。全力保障基本支出,严格执行人大批准的预算和调整预算,在财政减收增支压力剧增的情况下,优先落实保工资、保运转、保稳定等必要支出和取消收费后运转困难事业单位的经费保障。盘活存量资金398万元,统筹用于民生支出和重点领域支出。切实加快支出进度,优化财政拨款方式,对符合政策条件的项目实行资金预拨,对资金支出进度较慢的项目重点跟进,并建立督导和通报制度,进一步严格资金拨付时限,全年支出进度明显加快。
(四)切实提高保障水平,勇于担当惠民生。全县财政投入民生支出资金444,243万元,占公共预算支出的94.2%,同比增长5.7%,切实强化了民生保障。在教育方面,投入资金61,199万元,用于教育均衡发展、学前教育、义务教育和改善普通高中学校办学条件等。在养老方面,投入补助资金24,995万元用于机关事业单位离退休支出,并按时足额发放;投入1,200万元用于弥补企业养老金不足部分,确保企业养老金正常发放;将城乡居民基础养老金由每人每月70元提高到90元。在医疗方面,将城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年490元提高到520元;将城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准从年人均13元提高到15.8元;拨付直接医疗救助资金5,108万元。在住房方面,投入资金3,262万元,用于城市棚户区改造,投入资金2,319万元,用于农村危房改造,投入资金4,492万元,用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。在社保方面,发放城镇低保金2,260万元,将城镇低保标准从月人均556元提高到573元;发放农村低保金7,236万元,将农村低保标准从年人均3,900元提高到4,017元。为8,694名残疾人员发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴925万元。在创业就业方面,安排各类就业创业补贴资金2,024万元,用于公益性岗位补贴、灵活就业等人员社保补贴等。
(五)切实发挥资金效力,强化管理严监督加强人大监督,财政预算执行信息系统与同级人大联网,预算执行情况接受人大实时监督。加强会计管理,进一步完善财政财务基础工作,及时开展专项检查、业务培训等项工作,效果良好,全县会计管理水平得到提升。加强专项资金管理,明确专项资金申报、分配和拨付程序、监督和使用主体,特别是明确了分配和下达的时限,为进一步加快支出进度提供保障,确保专项资金分配和使用更加规范、公开、高效。加强预决算公开管理,深入推进预决算信息公开,2019年政府预算、部门预算、三公经费预算及2018年决算全部公开,广泛接受社会监督。加强三公经费管理。按照不超上年实际支出原则,编制2019三公经费预算,并在实际执行中严格控制支出规模。
(六)切实支持经济社会发展,全面争取保重点。争取到位转移支付及各项结算补助资金123,280万元,其中年初预算核定后争取到位省级政府临时救助1.1亿元、减税降费补助913万元、三保支出财力补助1,483万元、国家深度贫困县补助2,570万元、县级基本财力保障机制奖补6,416万元,共计22,382万元,全部用于弥补财力缺口;争取各类专项转移支付资金303,236万元,保障了脱贫攻坚建设和社会发展需要;积极争取到位低利率地方政府新增债券资金74,779万元,用于义务教育均衡发展、城市供水项目、产业发展及基础设施配套、环境整改及综合治理等民生支出;累计争取超借省级国库调度资金19,389万元,其中2019年超借资金17,229万元,保障了三保支出的支付需求,防范了公共财政预算支付风险。
在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作面临前所未有的严峻形势。全面落实国家减税降费政策,降低企业制度成本的同时,使得财政收支矛盾十分突出,典型的吃饭型财政,面临吃不饱的困局,减收增支因素叠加,形成较大额度财力缺口,预算收支平衡主要靠争取省级临时救助和财力补助勉强实现;政府债券付息逐年增加,支出压力不断增大;国库资金紧张,影响预算执行,支付风险依靠超借上级资金才得以化解。这些困难和问题都需要在今后工作中认真加以解决。
三、2020年财政预算(草案)
2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年。编制好2020年预算,做好各项财政工作,对于保持全县经济平稳运行,促进社会和谐稳定具有重要意义。
近几年,国家不断大范围、大力度实施减税降费政策,减收增支双重压力非常集中,几年内收入难增、支出难保的局面不会彻底改观。而且受年初以来全国突发性新型冠状病毒肺炎疫情影响,财政收入及支出都将受到冲击,2020年面临保基本、防风险、控支出、消化增支因素的巨大压力。全县财税部门将充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,大力争取上级支持,全力开源节流,力求实现预算收支平衡,更好地支持我县经济社会发展。
遵循三保优先、积极稳妥、统筹兼顾、依法依规、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡和防范风险的原则,收入目标积极向上,基本支出优先保障,项目支出量力安排,坚决压减一般性支出,坚决兜住五保底线2020年全县预算做如下安排:
县本级一般公共预算收入预计22,091万元,增长2%,按照现行财政体制,加:省级税收返还收入4,944万元、省级转移支付收入195,094万元(一般性转移支付105,993万元,专项转移支付89,101万元)、动用预算稳定调节基金4,765万元、上年结余44,232万元,一般公共预算收入总计271,126万元。
县本级一般公共预算支出安排123,005万元,增长0.7%,加:上解省级支出14,788万元、专项转移支付收入安排的支出89,101万元、动用上年结余安排支出44,232万元,一般公共预算支出总计271,126万元。
县本级政府性基金收入预计2,380万元,增长140.9%,加:省级补助收入1,515万元和上年结余626万元,政府性基金收入总计4,521万元。
政府性基金支出安排4,521万元,增长106.8%
上述预算收支,按《预算法》的规定和现行财政体制计算,2020年全县公共财政预算和基金预算收支平衡。
四、2020年财政重点工作任务
(一)担当使命狠抓收入,确保完成预算任务。积极克服各类减收困难,全力组织收入。一是抓税收收入。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,国家税务总局陆续出台了支持防护救治、物资供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产四个方面税收优惠政策,经税务部门初步测算,疫情防控期间全部优惠政策预计减税1,252万元,减费1,520万元。在此不利因素下,税务部门依法加强税收征管,充分发挥涉税信息保障平台功能作用,加强税源监控,准确把握重点行业和财源项目建设进度,及时组织税款入库,加强重点税源企业调查研究,确保应收尽收。二是抓非税收入。严格执行国家和省行政事业性收费和政府性基金规定,应减则减、应免则免、应征则征,全力消化各类减收因素影响,确保完成收入预算任务。
(二)加强财政财务管理,依法依规理财行政。一是优化支出结构。严格落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府勤俭办事、厉行节约的要求,坚持底线思维,聚焦五保兜底。2020年对除刚性和重点项目外的一般性支出,在 2019年压减10%后的基础上,严控一般性支出、三公经费等支出,并按《黑龙江省人民政府办公厅关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》(黑政办发〔202010号)要求,结合我县实际,制定了《2020年县级财政支出预算管控清单及实施细则》,严禁办公用房购置、新建和修缮等,全面节约支出,统筹用于疫情防控和经济社会发展。二是不断提高财政工作透明度。强化社会监督,建立全面规范、公开透明的预算制度。同时,积极配合上级审计、财政等部门预算公开检查工作,对发现的问题积极完善,确保财政信息公开的及时、完整、细致和真实。
(三)做足做实民生保障,坚决兜住民生底线。牢固树立民生无小事的担当理念,优先安排民生支出,在疫情防控常态化前提下,做好民生兜底工作。一是支持教育优先发展。支持教育事业发展,计划投入31,022万元,用于2020年教育均衡发展等教育事业。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费改革投入。二是保障环境保护支出。加强生态环境治理和保护,切实增加投入力度,为环境保护和治理提供资金保障。三是保障老旧小区综合改造。第一批改造老旧散小区12个,改造单体楼12栋,涉及1,090户,改造总面积8.53万平方米,计划投资1,200万元。四是保障就业创业支出。安排创业担保贷款贴息和就业创业补贴资金,支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群自主创业。五是支持医疗卫生事业发展。安排县级匹配资金891万元,将城乡居民基本公共卫生服务项目,财政补助经费县级匹配标准从年人均13元提高到15.8元。六是支持脱贫攻坚工作。保障驻村工作队和深度贫困村脱贫补助资金投入,并积极向上争取资金,加大扶贫领域投入,为深入推进两不愁三保障,兑现教育、医疗扶贫政策提供资金支持,全力落实脱贫攻坚工作经费保障。
(四)积极向上争取资金,支持社会发展建设在收入难增、支出难压的特殊时期,向上争取成为保预算平衡的最主要措施,必须用活用好,取得实效。积极争取优惠政策。密切关注国家支持地方落实“六保”任务中保基层运转等特殊转移支付机制和深度贫困县脱贫与乡村振兴有效衔接机制以及支持减税降费、减租降息、疫情防控等阶段性特殊举措,深入研究、灵活掌握国家各项政策,完善各类数据分析、整理、测算和比对,做好衔接、申报和争取工作,最大限度地争取项目和资金。积极争取专项资金。配合协调各部门保持与上级对口部门的密切联系,了解掌握资金投向和项目安排,有针对性地制定争取计划,全力向上争取资金,支持县域经济社会发展。积极争取债券资金。重大项目支出优先考虑债券资金,做好项目的梳理,争取利用债券资金干事创业,确保政府债务如期偿还和基础设施建设、社会事业发展需要。
2020年机遇和挑战并存,我们有信心在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协民主监督下,守初心、担使命、坚定自信、迎难而上、拼搏进取,以新气象新担当新作为抓实抓好财税工作,努力完成预算任务,为我县全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障! 

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